Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES IPUB
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TA-KELL SERVICOS GRAFICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 25.032.042/0001-35) para: aquisição de carimbos para os setores ipub. Valor global contratado: R$ 1.510,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TA-KELL SERVICOS GRAFICOS EM GERAL LTDACNPJ 25.032.042/0001-35
- Processooficial
- 23079.225604/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000119/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCarimbo - comprimento: 27, cor: preta, formato: retangular, largura: 10, material base: borracha, material corpo: plástico, tipo: auto-entintado e automático, sistema gravação: fotopolímero | 8 | R$ 70,00 | R$ 560,00 |
| CARIMBOCarimbo - comprimento: 38, cor: preta, formato: retangular, largura: 14, material base: borracha, material corpo: plástico, tipo: auto-entintado e automático, sistema gravação: fotopolímero | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
| CARIMBOCarimbo - comprimento: 58, cor: preta, largura: 22, material base: borracha, material corpo: plástico, tipo: auto-entintado | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.510,00
Faturas
- 1108 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225604/2026-04
valor global após o termo: R$ 1.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932199
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.