Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO Nº 90024/2025, CUJO O OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao nº 90024/2025, cujo o objeto aquisição de equipamentos, para ações de manutenção corretiva, preventiva e implantação de sistemas de abastec. de água nas aldeias pertence…. Valor global contratado: R$ 5.799,90. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 25033.000786/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.799,90
- Valor globaloficial
- R$ 5.799,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002741/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 0,5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA MANOMETRICA MÁXIMA 65 M, VAZÃO 1,9 M3/H, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO SUBM… | 10 | R$ 579,99 | R$ 5.799,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.599,80
- A liquidarcalculado
- R$ 5.799,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.799,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.599,80 · a liquidar R$ 5.799,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.799,90
Faturas
- 9926 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.799,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000786/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.799,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.