Contrato federal · Empenho 2026NE000919 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SONDA GÁSTRICA - PROCESSO 25384.000908/2025-43
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.997.927/0001-61) para: para atender a aquisição de sonda gástrica - processo 25384.000908/2025-43. Valor global contratado: R$ 59,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.997.927/0001-61
- Processooficial
- 25384.000908/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59,00
- Valor globaloficial
- R$ 59,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002913/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, TAMANHO CURTA, COMPRIMENTO CERCA 50 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FE… | 20 | R$ 2,95 | R$ 59,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000919 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59,00
Faturas
- 39022 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000919 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000908/2025-43
valor global após o termo: R$ 59,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932229
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.