Contrato federal · Empenho 2026NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR DE SINAIS MULTIPARAMÉTRICO. CONFORME PREGÃO 90020/2025 - UASG DIREN - ANP/PF (200340). SEI 08295.007749/2025-98.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA (CNPJ 00.838.896/0001-82) para: emissão de empenho para atender despesa com aquisição de 01 monitor de sinais multiparamétrico. conforme pregão 90020/2025 - uasg diren - anp/pf (200340). sei 08295.007749/2025-98.. Valor global contratado: R$ 7.699,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO BERNARDO LTDACNPJ 00.838.896/0001-82
- Processooficial
- 08295.007749/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001430/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO DE MONITORIZAÇÃO P/ DÉBITO CARDÍACO, NÃO INVASIVO , PARÂMETROS VS, IVS, DC, IC, RTP, IRTP, TIPO DE TELA TELA LCD/LED, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES MEMÓRIA, ALARME, ACESSÓRI… | 1 | R$ 7.699,00 | R$ 7.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.699,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000130 · 07/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.699,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.699,00
Faturas
- 15598 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000130 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.007749/2025-98
valor global após o termo: R$ 7.699,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932239
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.