Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 300 RESMAS DE PAPEL A4 PARA UTILIZACAO PELA SUDAM, CONFORME PROCESSO SEI Nº 59004.001061/2026-44
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou COMERCIAL JR LTDA (CNPJ 10.459.614/0001-90) para: empenho para aquisicao de 300 resmas de papel a4 para utilizacao pela sudam, conforme processo sei nº 59004.001061/2026-44. Valor global contratado: R$ 7.260,00. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL JR LTDACNPJ 10.459.614/0001-90
- Processooficial
- 59004.001061/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.260,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000163/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL FILISET NEUTRO, GRAMATURA 68 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 1000 MM, LARGURA 850 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS | 300 | R$ 24,20 | R$ 7.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.260,00
Faturas
- 25545 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001061/2026-44
valor global após o termo: R$ 7.260,00 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.