Contrato federal · Empenho 2026NE001117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: aquisição de material de expediente e de limpeza.. Valor global contratado: R$ 20.075,00. Vigência de 18/06/2026 a 18/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 052-00014418/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.075,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-014481/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 500 | R$ 20,95 | R$ 10.475,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 3.000 | R$ 3,20 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001117 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.075,00
Faturas
- 19297 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001117 · 18/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 052-00014418/2026-17
valor global após o termo: R$ 20.075,00 · vigência até 18/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.