Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DOCK STATIONS) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de informática (dock stations) nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 92.775,00. Vigência de 23/06/2026 a 23/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08006.000325/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 92.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.775,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 75 | R$ 1.237,00 | R$ 92.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000370 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 92.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.775,00
Faturas
- 1399570 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.775,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932329
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.