Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ITENS DE ROUPAS DE BANHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOHLER S.A. (CNPJ 84.683.408/0001-03) para: fornecimento de itens de roupas de banho, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 369.900,00. Vigência de 23/06/2026 a 23/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160307
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOHLER S.A.CNPJ 84.683.408/0001-03
- Processooficial
- 64488.053940/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 369.900,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015268/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR VERDE, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM | 22.500 | R$ 16,44 | R$ 369.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 369.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932401
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.