Contrato federal · Empenho 2026NE000773 · Comprasnet Contratos
PROT:1500(12608,00){SRP393/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 393/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA (CNPJ 56.933.664/0001-68) para: prot:1500(12608,00){srp393/2026}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 393/2026.. Valor global contratado: R$ 12.608,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDACNPJ 56.933.664/0001-68
- Processooficial
- 23122.005404/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000019/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA, DIMENSÕES 295/80 R22,5 | 8 | R$ 1.410,00 | R$ 11.280,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 1 225/65 R16 | 4 | R$ 332,00 | R$ 1.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.888,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.888,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000773 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 23.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.888,00
Faturas
- 1451 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000773 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000773 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.005404/2026-56
valor global após o termo: R$ 12.608,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932490
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.