Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
C/C CCA/UFNT: EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E ADUBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT, PREGAO 90008/2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou AMARAL E MARTINS E PINHEIRO LTDA (CNPJ 08.046.521/0001-91) para: c/c cca/ufnt: emissao de nota de empenho para pagamento de despesa referente a aquisicao de alimentos para animais e adubos, para atender as necessidades da ufnt, pregao 90008/2025, solicitação de empenho 77/2026, sco 01…. Valor global contratado: R$ 30.030,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- AMARAL E MARTINS E PINHEIRO LTDACNPJ 08.046.521/0001-91
- Processooficial
- 23868.002339/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil38178825000173-1-000028/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 350 | R$ 85,80 | R$ 30.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.030,00
Faturas
- 114397 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 30.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.002339/2026-93
valor global após o termo: R$ 30.030,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.