Contrato federal · Empenho 2026NE000784 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90019/2024 - UASG: 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.746.252/0001-88) para: pregão: 90019/2024 - uasg: 250103 - hospital geral de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0056038907. Valor global contratado: R$ 16.265,60. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.746.252/0001-88
- Processooficial
- 33408.049503/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.265,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.265,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001448/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, USO ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, REFERÊNCIA Nº 203, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 4,0 MM, COMPRIMENTO 3,0 M, ADICIONAIS C/ PONTEIRA DE PVC C/ FILTRO DE FRAGMENTOS, ESTE… | 4.784 | R$ 3,40 | R$ 16.265,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.265,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.265,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000784 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.265,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.265,60
Faturas
- 27956 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.265,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000784 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.049503/2026-05
valor global após o termo: R$ 16.265,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932530
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.