Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90001 2025 / CAMPUS NILÓPOLIS - SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SOLICITANTE COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REITORIA DO IFRJ.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (CNPJ 56.136.834/0001-83) para: pregão srp 90001 2025 / campus nilópolis - serviço e aquisição de material gráfico, solicitante coordenação-geral de comunicação social, reitoria do ifrj.. Valor global contratado: R$ 14.061,60. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDACNPJ 56.136.834/0001-83
- Processooficial
- 23270.003384/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.061,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.061,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO | 945 | R$ 14,88 | R$ 14.061,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.060,40
- Liquidadocalculado
- R$ 14.061,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.060,40 · liquidado R$ 14.061,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 595 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.061,60
- 449 · emitida 11/05/2026 · PendenteR$ 14.061,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.003384/2025-02
valor global após o termo: R$ 14.061,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932541
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.