Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO HOSPITALAR, SOLICITAÇAO 37/2025 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: despesa com aquisição de gás oxigênio hospitalar, solicitaçao 37/2025 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 1.412,40. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 25388.000919/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.412,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.412,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001339/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO… | 10 | R$ 141,24 | R$ 1.412,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.412,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.412,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.412,40 · a liquidar R$ 1.412,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.533.332 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000919/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.412,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932645
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.