Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, PE 90023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para atender despesas com aquisição de rotulador eletrônico portátil, pe 90023/2024, processo licitatório 23411.001571/2024-19, processo de execução orçamentária e financeira 23411.006418/2026-31, campus irati.. Valor global contratado: R$ 255,99. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.006418/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,99
- Valor globaloficial
- R$ 255,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000507/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 9 E 12 MM, CARACTERES DISPLAY DE 08 CARACTERES UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL, CORTADOR: MANUAL, IMPRESSÃO VERTICAL,… | 1 | R$ 255,99 | R$ 255,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 255,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,99
Faturas
- 6060 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 255,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006418/2026-31
valor global após o termo: R$ 255,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.