Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) PARA ATENDIMENTOS A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO I…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.505.796/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de profissionais de apoio escolar (cuidadores) para atendimentos a estudantes com necessidades especiais (pcd) nas dependências do colégio pedro ii – campus tijuca ii, a serem executados…. Valor global contratado: R$ 162.994,80. Vigência de 24/06/2026 a 24/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMBRAED EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.505.796/0001-30
- Processooficial
- 23781.000356/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 162.994,80
- Valor globaloficial
- R$ 162.994,80
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 24/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000123/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSAUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 6 | R$ 27.165,80 | R$ 162.994,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.994,80
- A liquidarcalculado
- R$ 103.696,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.298,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 19/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 162.994,80 · a liquidar R$ 103.696,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.298,26
Faturas
- NFS548-AGO/26 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.165,80
- 459-JUL/26 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.165,80
- 202600000000405 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.195,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.