Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO CAMPUS ABAETETUBA, CFE. PROC. 23051.023194/2025-35
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.846.421/0001-50) para: registro da despesa com aquisicao de material pedagogico para distribuicao aos discentes do campus abaetetuba, cfe. proc. 23051.023194/2025-35. Valor global contratado: R$ 38.090,00. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.846.421/0001-50
- Processooficial
- 23051.023194/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.090,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3M UN, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 42 CM, LARGURA 32 CM, PROFUNDIDADE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIP… | 1.300 | R$ 29,30 | R$ 38.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.090,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 10/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.090,00 · a liquidar R$ 38.090,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.023194/2025-35
valor global após o termo: R$ 38.090,00 · vigência até 10/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932696
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.