Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DA COTAÇÃO ELETRONICA 62/2025.
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: aquisição de material hospitalar por meio da cotação eletronica 62/2025.. Valor global contratado: R$ 6.409,26. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 23079.267157/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.409,26
- Valor globaloficial
- R$ 6.409,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000688/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ INTERVENÇÃOCateter P/ Intervenção - tipo de cateter: para inseminação intrauterina, tipo material: polietileno, tipo ponta: ponta atraumática com orifício lateral, componente: graduação de 1 cm, componentes adic… | 100 | R$ 64,09 | R$ 6.409,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 6.409,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.409,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.409,00
- Pagocalculado
- R$ 6.409,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.409,00 · a liquidar −R$ 6.409,00 · liquidado −R$ 6.409,00 · pago R$ 6.409,00
Faturas
- 807 · emitida 22/05/2026 · PagoR$ 6.409,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.267157/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.409,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932703
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.