Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 4295/2025/DIPF MOS/SENAPPEN (34103613), PROCESSO 08119.003460/2025-31.
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: medicamento visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4295/2025/dipf mos/senappen (34103613), processo 08119.003460/2025-31.. Valor global contratado: R$ 71.520,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 08119.003460/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.520,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000988/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 200 MG | 20.000 | R$ 0,99 | R$ 19.800,00 |
| CODEÍNACODEÍNA, DOSAGEM 60 MG | 8.000 | R$ 1,78 | R$ 14.240,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 100 MG | 6.000 | R$ 4,58 | R$ 27.480,00 |
| CLOZAPINACLOZAPINA, DOSAGEM 25 MG | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.720,00 · a liquidar R$ 51.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1119128 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 001.119.574 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.244,00
- 1118772 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
- 1031211 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.830,00
- 13945 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.003460/2025-31
valor global após o termo: R$ 71.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932852
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.