Contrato federal · Empenho 2026NE000129 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90027/2025 - ATA 22/2025. NOTA DE EMPENHO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. ITENS 36 À 38. REQUISITANTE:SECOF/SCIII – 2026NC000037.
COLEGIO PEDRO II contratou 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO (CNPJ 18.031.025/0001-18) para: pregão 90027/2025 - ata 22/2025. nota de empenho destinada a aquisicao de material de consumo. itens 36 à 38. requisitante:secof/sciii – 2026nc000037.. Valor global contratado: R$ 4.047,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINOCNPJ 18.031.025/0001-18
- Processooficial
- 23779.000666/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.047,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.047,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000202/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 50 CM, LARGURA PLACA 50 CM, ESPESSURA PLACA 2 CM, QUANTIDADE PLACAS 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DENTADA PARA ENCAIXE, COR VARIADA | 12 | R$ 123,00 | R$ 1.476,00 |
| ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTOALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODÃO + 28% POLIÉSTER , DIMENSÕES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIÉSTER, COR COLORIDA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ANTI-FUNGO | 3 | R$ 377,00 | R$ 1.131,00 |
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ESPUMA, REVESTIMENTO EXTERNO COURINO, FORMATO GOTA, COR VERMELHO, ALTURA 86 CM, LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 60 CM | 4 | R$ 360,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.047,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.047,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000129 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.047,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.047,00
Faturas
- 16 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.047,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000129 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000666/2025-29
valor global após o termo: R$ 4.047,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.