Contrato federal · Empenho 2026NE000290 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA, CONFORME A ATA SRP 19/2024 E DE ACORDO COM O PROCESSO SEI Nº 08350.019863/2025-59.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: emissao de empenho visando a aquisicao de máquina de café expresso automática, conforme a ata srp 19/2024 e de acordo com o processo sei nº 08350.019863/2025-59.. Valor global contratado: R$ 17.586,16. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08350.019863/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.586,16
- Valor globaloficial
- R$ 17.586,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001147/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ETIQUETADORAMáquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora | 4 | R$ 4.396,54 | R$ 17.586,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.586,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.586,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.586,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.586,16
Faturas
- 658 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 17.586,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000290 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.019863/2025-59
valor global após o termo: R$ 17.586,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.