Contrato federal · Empenho 2026NE001234 · Comprasnet Contratos
CUSTO: ALM // PROT: 11.01.10.06.01// REQ.1956/2026// PR 90012/2025 - UNB// CONTRATACAO DE SERVICO OU AQUISICAO DE MATERIAL ESPONJA DUPLA FACE DE COZINHA // MEMORANDO 09 2026 (14272…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.621.087/0001-38) para: custo: alm // prot: 11.01.10.06.01// req.1956/2026// pr 90012/2025 - unb// contratacao de servico ou aquisicao de material esponja dupla face de cozinha // memorando 09 2026 (14272619) daf / dgm / alm// sei 23106.054741/…. Valor global contratado: R$ 1.073,55. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.621.087/0001-38
- Processooficial
- 23106.054741/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.073,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.073,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000170/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, C… | 1.263 | R$ 0,85 | R$ 1.073,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.073,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.073,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001234 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.073,55 · a liquidar R$ 1.073,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4411 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.073,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001234 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.054741/2026-75
valor global após o termo: R$ 1.073,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 932964
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.