Contrato federal · Empenho 2026NE000526 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA ESQUADRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: empenho referente ao pregão 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (serra esquadria) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 304 do processo digital 23204.007143/2…. Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000038/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA ESQUADRIASERRA ESQUADRIA, DIÂMETRO DISCO 255 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 16 MM, CAPACIDADE CORTE A 45° 93 MM, POTÊNCIA 1.650 WATT, PESO 11 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 1 | R$ 3.230,00 | R$ 3.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000526 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.230,00
Faturas
- 726 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000526 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933062
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.