Contrato federal · Empenho 2026NE000370 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.100,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23114.901473/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25944455000196-1-000007/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL POLIAMIDA, TAMANHO FU6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X45, CABEÇA CHATA, REFE R | 5.000 | R$ 0,07 | R$ 350,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-8 | 5.000 | R$ 0,15 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.100,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.100,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.100,00
- Pagocalculado
- R$ 1.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000370 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.100,00 · a liquidar −R$ 1.100,00 · liquidado −R$ 1.100,00 · pago R$ 1.100,00
Faturas
- 5.645 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000370 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901473/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933228
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.