Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES ACADÊMICAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA COMISSÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÃO - 2026 | NUCLEO REGION…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: solicitação de materiais para uso em atividades acadêmicas nos cursos de graduação. aquisição feita através da comissão de materiais hidráulicos e construção - 2026 | nucleo regional norte. s.e.26/2026. Valor global contratado: R$ 634,20. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
- Processooficial
- 23064.023369/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 634,20
- Valor globaloficial
- R$ 634,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000136/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPlaca Madeira - tipo: mdf, comprimento: 2,75, largura: 1,85, espessura: 18, cor: branca | 2 | R$ 317,10 | R$ 634,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 634,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 634,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 634,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 634,20
Faturas
- 591 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 634,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023369/2026-99
valor global após o termo: R$ 634,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.