Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:COL.PÓS MECANICA.PMS:[email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected] 98712-4474.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.600.411/0001-06) para: solic.:col.pós mecanica.pms:[email protected]/tel.da empresa:[email protected] 98712-4474.. Valor global contratado: R$ 518,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.600.411/0001-06
- Processooficial
- 23072209602202549
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 518,00
- Valor globaloficial
- R$ 518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCConfecção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos deAcrílico / Metal / Laminado / Pvc - Placa em inox: Placa de aço inox ou latão dourado, medida 15 x10 cm ou 21X26cm, contendo gravação em baixo… | 2 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,00
Faturas
- 256 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072209602202549
valor global após o termo: R$ 518,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933389
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.