Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE 240 KVA DO MUSEU LASAR SEGALL
MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (CNPJ 01.776.432/0001-51) para: aquisição de óleo diesel s-500 para abastecimento do gerador de 240 kva do museu lasar segall. Valor global contratado: R$ 1.659,20. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO 343020
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOL DIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDACNPJ 01.776.432/0001-51
- Processooficial
- 01440.000025/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.659,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.659,20
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10898596000142-1-000023/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL - USO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL | 2.076.596 | R$ 7,99 | R$ 1.659,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.536,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.659,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.196,00 · a liquidar R$ 1.536,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.659,20
Faturas
- 0172524 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000025/2026-34
valor global após o termo: R$ 1.659,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933424
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.