Contrato federal · Empenho 2026NE000293 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA DE PAPEL, CONFORME REEM Nº8/2026/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CAMPUS PASSOS. PARTICIPACAO 90603 2025 -IRP 26 2025 (CAMPUS POUSO AL…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NEWLASER FOTOLITOS LTDA (CNPJ 80.825.052/0001-36) para: empenho referente a aquisicao de pasta de papel, conforme reem nº8/2026/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do campus passos. participacao 90603 2025 -irp 26 2025 (campus pouso alegre) - pregao 90301 2025.. Valor global contratado: R$ 998,30. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NEWLASER FOTOLITOS LTDACNPJ 80.825.052/0001-36
- Processooficial
- 23343.001190.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,30
- Valor globaloficial
- R$ 998,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 320 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, LOGOTIPO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 670 | R$ 1,49 | R$ 998,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000293 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,30
Faturas
- 3885 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 998,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000293 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001190.2025-63
valor global após o termo: R$ 998,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.