Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de material esportivo. Valor global contratado: R$ 1.330,24. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23411.022128/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.330,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.330,24
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000298/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 2 | R$ 40,16 | R$ 80,32 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL BASE MDF, ALTURA 18 CM, LARGURA 8 CM, FORMATO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 2 | R$ 24,96 | R$ 49,92 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR BRONZE, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HOMENAGEM, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO DISCO, COMPONENTES ESTOJO E… | 200 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.330,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.330,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.330,24 · a liquidar R$ 1.330,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4151 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022128/2025-54
valor global após o termo: R$ 1.330,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933506
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.