Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO COM MATERIAIS DE CONSUMO (MEMORIA PORTATIL E LIXEIRA), PARA FUNASA SUEST/PA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDA (CNPJ 16.933.245/0001-01) para: atender aquisicao com materiais de consumo (memoria portatil e lixeira), para funasa suest/pa.. Valor global contratado: R$ 7.602,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS FORNECIMENTOS LTDACNPJ 16.933.245/0001-01
- Processooficial
- 25200.000184/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.602,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.602,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000540-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 12, TIPO: COM TAMPA E PEDAL REFORÇADO PARA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS | 46 | R$ 87,00 | R$ 4.002,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR - CAPACIDADE MEMÓRIA: 64, INTERFACE: USB 2.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃO, TIPO: PEN DRIVE | 100 | R$ 36,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.604,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.604,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.604,00 · a liquidar R$ 11.604,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.602,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000184/2026-20
valor global após o termo: R$ 7.602,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933576
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.