Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: aquisição de produtos alimentícios. Valor global contratado: R$ 3.637,40. Vigência de 23/06/2026 a 23/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 25381.000111/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.637,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.637,40
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000677/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA ESCURA | 130 | R$ 27,98 | R$ 3.637,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 279,80
- Pagocalculado
- R$ 923,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 923,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 923,34
- 2026NE000292 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 279,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 658 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,80
- 480 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 923,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933619
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.