Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE INSETOS, ROEDORES E ALADOS , NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM SAO PAULO
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA (CNPJ 18.913.732/0001-38) para: despesa para custeio de prestacao de servicos de controle de insetos, roedores e alados , na sede da superintendencia do iphan em sao paulo. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP 343009
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDACNPJ 18.913.732/0001-38
- Processooficial
- 01506.000037/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Publicaçãooficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26474056000171-1-000058/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 17/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 1.975,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,00
Faturas
- SMK SERVIÇOS-DEDE · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 987,50
- SMK SERVIÇOS · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 987,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01506.000037/2026-57
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.