Contrato federal · Empenho 2026NE000699 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(750,00){SRP378/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 378/2026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou N R TI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 41.622.110/0001-72) para: prot:15000201(750,00){srp378/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de tic, conforme solicitacao srp 378/2026. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- N R TI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 41.622.110/0001-72
- Processooficial
- 23122.035633/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000117/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO FECHADO, POTÊNCIA 200 (MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQÜÊNCIA 18 A 20000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS SUBSTITUIVEIS, SENSIBILIDADE 110 DBM, ACESSÓRIOS PLUG ESTÉREO- 3,… | 3 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000699 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 97 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000699 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035633/2025-14
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933755
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.