Contrato federal · Empenho 2026NE000348 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2026PR000028 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA (CNPJ 38.695.557/0001-67) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000373 - 2026pr000028 - generos de alimentacao - si 07) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 20.099,20. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDACNPJ 38.695.557/0001-67
- Processooficial
- 2026PR000028
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.099,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.099,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000369/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 2.280 | R$ 4,89 | R$ 11.149,20 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 500 | R$ 17,90 | R$ 8.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.099,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.099,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000348 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.099,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.099,20
Faturas
- 22561 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.259,20
- 21988 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000348 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026PR000028
valor global após o termo: R$ 20.099,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933781
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.