Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.209970/2026-16.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou IDR DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 61.590.552/0001-91) para: importancia empenhada para aquisicao de produtos quimicos. autorizacao do ordenador de despesas no processo n 23079.209970/2026-16.. Valor global contratado: R$ 2.032,20. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IDR DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 61.590.552/0001-91
- Processooficial
- 23079.209970/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.032,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.032,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000702/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODetergente Enzimático - composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase | 18 | R$ 112,90 | R$ 2.032,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.031,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.032,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.031,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.032,20
Faturas
- 23 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.032,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209970/2026-16
valor global após o termo: R$ 2.032,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933811
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.