Contrato federal · Empenho 2026NE000281 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000423 - 2026DL000008 - PC 76.790 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL - SI 33) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RENNER HERRMANN SA (CNPJ 92.690.700/0002-54) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000423 - 2026dl000008 - pc 76.790 - material para producao industrial - si 33) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empe…. Valor global contratado: R$ 34.605,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RENNER HERRMANN SACNPJ 92.690.700/0002-54
- Processooficial
- 2026DL000008
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA INDUSTRIALTinta Industrial - tipo: epoxi-resina, apresentação: bicomponente, aplicação: armamento, características adicionais: fosco vinilico, cor: preta | 250 | R$ 138,42 | R$ 34.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.604,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.604,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000281 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.604,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.604,99
Faturas
- 247343 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.604,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000281 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000008
valor global após o termo: R$ 34.605,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.