Contrato federal · Empenho 2026NE000310 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000282- 2026DL000025. FERRAMENTAS - SI 42 (TED 2/2025 – 992175 – DSAM/IMBEL. SEI 65251.005395/2025-97.) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FERRAMENTAS ESCANDIA LTDA (CNPJ 02.906.878/0001-16) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2026nc000282- 2026dl000025. ferramentas - si 42 (ted 2/2025 – 992175 – dsam/imbel. sei 65251.005395/2025-97.) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a d…. Valor global contratado: R$ 631,85. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS ESCANDIA LTDACNPJ 02.906.878/0001-16
- Processooficial
- 2026DL000025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 631,85
- Valor globaloficial
- R$ 631,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Publicaçãooficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACHOMacho - material: aço rápido, tipo: máquina, apresentação: unitário, características adicionais: m 6/1, diâmetro: 6 | 5 | R$ 126,37 | R$ 631,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.263,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.263,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 05/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.263,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.263,70
Faturas
- 13634 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 631,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000310 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000025
valor global após o termo: R$ 631,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.