Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA O CAMPUS RIO GRANDE DO IFRS.
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDA (CNPJ 11.367.964/0001-99) para: contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial, para o campus rio grande do ifrs.. Valor global contratado: R$ 581.722,35. Vigência de 22/06/2026 a 22/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE 158262
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTEC SERVICOS E MANUTENCOES PREDIAIS LTDACNPJ 11.367.964/0001-99
- Processooficial
- 23370.000326/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 581.722,35
- Valor globaloficial
- R$ 581.722,35
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Publicaçãooficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000066/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 581.722,35 | R$ 581.722,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.172,24
- A liquidarcalculado
- R$ 14.887,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.284,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 05/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.172,24 · a liquidar R$ 14.887,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.284,82
Faturas
- 1573 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.284,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.