Contrato federal · Empenho 2026NE000395 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000562 - 2026DL000020 - PC 77.339 - FERRAMENTAS - SI 42) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIC…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.478.172/0001-42) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2026nc000562 - 2026dl000020 - pc 77.339 - ferramentas - si 42) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por favor, consid…. Valor global contratado: R$ 3.756,30. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.478.172/0001-42
- Processooficial
- 2026DL000020
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.756,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.756,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAAfiação de Ferramenta - SUPORTE HM90 E90AD-D25-2 C25-C | 2 | R$ 600,60 | R$ 1.201,20 |
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAAfiação de Ferramenta - SUPORTE MMTI R1316AK11-SP15 IL0168 | 2 | R$ 375,10 | R$ 750,20 |
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAAfiação de Ferramenta - PARAFUSO DE FIXACAO DO SUPORTE 5513 020-05 M 2,2 x 6,5 | 20 | R$ 9,92 | R$ 198,40 |
| AFIAÇÃO DE FERRAMENTAAfiação de Ferramenta - SUPORTE 880.D1450 L35-02 | 2 | R$ 803,25 | R$ 1.606,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.755,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.755,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.755,70
- Pagocalculado
- R$ 3.756,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000395 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.755,70 · a liquidar −R$ 3.755,70 · liquidado −R$ 3.755,70 · pago R$ 3.756,30
Faturas
- 8936 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.405,50
- 9015 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000395 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000020
valor global após o termo: R$ 3.756,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933894
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.