Contrato federal · Empenho 2026NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, PREGÃO 90010/2024 - UASG 158132/158449 - PROCESSO 23347.003279.2…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho de despesa referente a aquisição de equipamento e utensilios para o refeitório do ifms campus campo grande, pregão 90010/2024 - uasg 158132/158449 - processo 23347.003279.2026-13. Valor global contratado: R$ 327,50. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23347.003279.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,50
- Valor globaloficial
- R$ 327,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000026/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, LARGURA 28 CM, MATERIAL NAYLON POLY, ESPESSURA 12 MÍCRON, APLICAÇÃO SELADORAS A VÁCUO, COMPRIMENTO 35 CM | 10 | R$ 32,75 | R$ 327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 326,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000098 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 326,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,50
Faturas
- 000007499 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 327,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000098 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003279.2026-13
valor global após o termo: R$ 327,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933959
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.