Contrato federal · Empenho 2026NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR ARP DE INSUMOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO (CABO HDMI E OUTROS) - PREGÃO : 90016/2025-RE - ARP : 14/2025-RE (LOA 2026) - CAMPUS TARTARUGALZINHO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisição por arp de insumos de áudio, foto e vídeo (cabo hdmi e outros) - pregão : 90016/2025-re - arp : 14/2025-re (loa 2026) - campus tartarugalzinho. Valor global contratado: R$ 68,72. Vigência de 24/06/2026 a 24/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23228.001520/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68,72
- Valor globaloficial
- R$ 68,72
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000056/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO USO EM VIDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 4K, PADRÃO HDMI 2.0 | 1 | R$ 68,72 | R$ 68,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68,72
- A liquidarcalculado
- R$ 68,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000173 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,72 · a liquidar R$ 68,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000173 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001520/2026-18
valor global após o termo: R$ 68,72 · vigência até 24/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 933988
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.