Contrato federal · Outros 90020/2025 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ITENS QUE COMPÕEM O ENXOVAL PARA OS CUSTODIADOS DAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS DESTA SECRETARIA NACIONA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MULTIFOAM DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.223.831/0001-59) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de itens que compõem o enxoval para os custodiados das penitenciárias federais desta secretaria nacional de políticas penais - senappen/mjsp em…. Valor global contratado: R$ 44.820,00. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MULTIFOAM DO BRASIL LTDACNPJ 48.223.831/0001-59
- Processooficial
- 08016.021214/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.820,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000910/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 45, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, CARACT… | 150 | R$ 298,80 | R$ 44.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.955,20
- A liquidarcalculado
- R$ 60.955,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.955,20 · a liquidar R$ 60.955,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 723 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.135,20
- 722 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90020/2025 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021214/2024-38
valor global após o termo: R$ 44.820,00 · vigência até 26/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.