Contrato federal · Empenho 2026NE000602 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, KIT TESTE DE TRIAGEM DO DESENV.DENVER - RL 238/2026 - PEDIDO 66/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - PEDIATRIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: autorização de empenho 3386561 no processo 23089.014868/2025-26, kit teste de triagem do desenv.denver - rl 238/2026 - pedido 66/2025 pregão tradicional 90123/2025 - pediatria. Valor global contratado: R$ 1.722,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23089.014868/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000347/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT TESTE DE TRIAGEM DODESENVOLVIMENTO, APRESENTAÇÃO MANUAL, TESTE DE AVALIAÇÃO E MATERIAL PEDAGÓGICO, APLICAÇÃO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL | 2 | R$ 861,00 | R$ 1.722,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.722,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000602 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.722,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.722,00
Faturas
- 3398 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.722,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000602 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014868/2025-26
valor global após o termo: R$ 1.722,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.