Contrato federal · Empenho 2026NE000263 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 39/2026 - PLANTIC (11.50.09) - DISPENSA ELETRÔNICA N° 374/2026 - CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CORPORATIVA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 18.553.690/0001-71) para: documento de formalização da demanda 39/2026 - plantic (11.50.09) - dispensa eletrônica n° 374/2026 - contratação de link de internet para o campus pouso alegre. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CORPORATIVA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 18.553.690/0001-71
- Processooficial
- 23088.004273/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00374/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000039/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOServiço de Link Via Cabo - Serviço de Link Via Cabo | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000263 · 23/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000263 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004273/2026-53
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.