Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13KG E 45KG PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO. DISPENSA Nº 67/2026. PROCESSO 23235.025457/2025-35.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA GAS LAR LTDA (CNPJ 04.329.828/0001-49) para: aquisição de gás liquefeito 13kg e 45kg para atender demanda da unidade de lagoa da confusão do ifto. dispensa nº 67/2026. processo 23235.025457/2025-35.. Valor global contratado: R$ 3.442,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA GAS LAR LTDACNPJ 04.329.828/0001-49
- Processooficial
- 23235.025457/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 4 | R$ 548,00 | R$ 2.192,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 10 | R$ 125,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.442,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.442,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.442,00
Faturas
- 47575 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.025457/2025-35
valor global após o termo: R$ 3.442,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.