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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000162 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PROC 23238000635/2026-76 - PR 900078/2024
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA (CNPJ 10.176.887/0001-27) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - proc 23238000635/2026-76 - pr 900078/2024. Valor global contratado: R$ 153,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDACNPJ 10.176.887/0001-27
- Processooficial
- 23238000635/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,00
- Valor globaloficial
- R$ 153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000113/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA… | 18 | R$ 8,50 | R$ 153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 119,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000162 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 119,00 · a liquidar −R$ 153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,00
Faturas
- 010.954 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000162 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000635/2026-76
valor global após o termo: R$ 153,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934408
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.