Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ANDRADE E SOUZA ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.821.250/0001-03) para: aquisição de materiais de consumo/expediente para atender a demanda do setor de almoxarifado do instituto federal baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 773,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- ANDRADE E SOUZA ATACADISTA LTDACNPJ 43.821.250/0001-03
- Processooficial
- 1123332.251234.2026
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773,00
- Valor globaloficial
- R$ 773,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000166/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM | 130 | R$ 3,22 | R$ 418,60 |
| PAPEL CARTOLINAPAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COR DIVERSAS, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM | 250 | R$ 1,03 | R$ 257,50 |
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 2, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 30 | R$ 3,23 | R$ 96,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 773,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 773,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 773,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 773,00
Faturas
- 2229 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 773,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1123332.251234.2026
valor global após o termo: R$ 773,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934410
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.