Contrato federal · Empenho 2026NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO (SMART TV) PARA O IFS REITORIA SOLICITADA PELA DADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGAO 90010/2025(UASG 158134), ATA 1006…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisicao de equipamentos para audio e video (smart tv) para o ifs reitoria solicitada pela dadm-rei, autorizado pelo ordenador de despesa, pregao 90010/2025(uasg 158134), ata 1006, processo 23060.001261/2026-85. Valor global contratado: R$ 5.896,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23060.001261/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.896,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10728444000100-1-000015/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 2.948,00 | R$ 5.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000541 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.896,00
Faturas
- 40944 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000541 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001261/2026-85
valor global após o termo: R$ 5.896,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934434
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.