Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA DEFENSO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de software adobe creative cloud for teams, para suprir as demandas da assessoria de comunicação social da defensoria pública da união de brasília, em ate…. Valor global contratado: R$ 227.016,00. Vigência de 24/06/2026 a 23/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 08038.007428/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 227.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.016,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Publicaçãooficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 23/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000059/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 16 | R$ 14.188,50 | R$ 227.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227.016,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001250 · 18/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 85.131,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.131,00
- 2026NE001251 · 18/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.885,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.885,00
Faturas
- 7950 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227.016,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934521
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.