Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
2026NC000133-26MAI26-2026DL097-PROC: 65508.003653/2026-22- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28- SOLICITANTE: SESMT S. C 7.937.642
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANNA CAROLINA PAPANIKOLAU PEREIRA 44813735800 (CNPJ 45.901.780/0001-89) para: 2026nc000133-26mai26-2026dl097-proc: 65508.003653/2026-22- material de protecao e seguranca si 28- solicitante: sesmt s. c 7.937.642. Valor global contratado: R$ 1.035,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- ANNA CAROLINA PAPANIKOLAU PEREIRA 44813735800CNPJ 45.901.780/0001-89
- Processooficial
- 65508.003653/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha sintética ? nitrilo, superfície: superfície lisa, formato: ambidestra, pó: sem pó, cor: c/ cor, tamanho: grande - g, esterili… | 27 | R$ 38,33 | R$ 1.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.034,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.035,00 · a liquidar R$ 0,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.034,91
Faturas
- 509 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.034,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.003653/2026-22
valor global após o termo: R$ 1.035,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934600
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.