Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADA A ATENDER ÀS UNIDADES E ÁREAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, CONFORME SEI:08280.002759/2026-87
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de cadeiras, destinada a atender às unidades e áreas desta superintendência regional, conforme sei:08280.002759/2026-87. Valor global contratado: R$ 62.283,60. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08280.002759/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.283,60
- Valor globaloficial
- R$ 62.283,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000704/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 40 | R$ 1.000,31 | R$ 40.012,40 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 20 | R$ 1.113,56 | R$ 22.271,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.283,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.283,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.283,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.283,60
Faturas
- 220646 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.283,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.002759/2026-87
valor global após o termo: R$ 62.283,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 934632
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.